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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004813
Nro. de Timbrado
13514404
Monto de la Factura
₲ 481.096.260
Nro. de Orden de Pago
18565
Fecha de Orden de Pago
06-05-2020
Fecha Emisión Cheque
06-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.346.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.749.441
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22010-20-186877
Monto Contrato
₲ 7.229.642.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.373.122.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.349.936.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372868
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO NATURAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (AD REFERÉNDUM)-PLURIANUAL 20-21
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana