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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 8.910.000
Nro. de Orden de Pago
658
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.866.396
IVA
₲ 810.000
Retención DNCP
₲ 31.104
Retención IVA
₲ 243.000
Retención Renta
₲ 324.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 445.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-250383
Monto Contrato
₲ 526.931.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.255.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.261.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443898
Nombre de la Licitación
LPN 20/2024 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay