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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014431
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 328.705.688
Nro. de Orden de Pago
1094
Fecha de Orden de Pago
30-08-2024
Fecha Emisión Cheque
30-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.353.702
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.147.481
Retención IVA
₲ 8.964.701
Retención Renta
₲ 11.952.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224253
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.963.067.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.764.014.502

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409374
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General de Unidades Móviles de la Marca Caterpillar de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc