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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023597
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 105.745.220
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.646.831
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 369.147
Retención IVA
₲ 2.883.961
Retención Renta
₲ 3.845.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224253
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.963.067.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.764.014.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409374
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General de Unidades Móviles de la Marca Caterpillar de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc