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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003384
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 124.438.989
Nro. de Orden de Pago
1610
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.977.137
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 434.405
Retención IVA
₲ 3.393.791
Retención Renta
₲ 4.525.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224253
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.963.067.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.764.014.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409374
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General de Unidades Móviles de la Marca Caterpillar de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc