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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000384
Monto de la Factura
₲ 23.333.235
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
08-06-2009
Fecha Emisión Cheque
08-06-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.333.235
IVA
Retención DNCP
₲ 84.848
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA MARIA TORRES FERREIRA
RUC
2690641-4
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LP-22015-09-36687
Monto Contrato
₲ 294.888.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.458.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.226.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
136433
Nombre de la Licitación
Complemento Nutricional Programa Merienda Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes