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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00132284
Monto de la Factura
₲ 745.000.000
Nro. de Orden de Pago
13671
Fecha de Orden de Pago
16-03-2021
Fecha Emisión Cheque
16-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 721.972.727
IVA
₲ 67.727.273
Retención DNCP
₲ 2.709.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23010-20-195126
Monto Contrato
₲ 745.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.681.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.972.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y SWITCH PARA EQUIPOS DEL DATA CENTER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel