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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000456
Monto de la Factura
₲ 1.408.000.000
Nro. de Orden de Pago
13623
Fecha de Orden de Pago
02-03-2021
Fecha Emisión Cheque
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.326.233.600
IVA
₲ 128.000.000
Retención DNCP
₲ 4.966.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23010-20-196499
Monto Contrato
₲ 1.408.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.326.233.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379842
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, SOFTWARES Y LICENCIAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel