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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012453
Nro. de Timbrado
15910479
Monto de la Factura
₲ 1.308.650
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.011
IVA
₲ 118.968
Retención DNCP
₲ 4.759
Retención IVA
₲ 35.690
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
009/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-217332
Monto Contrato
₲ 269.761.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.820.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.368.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud