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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005479
Nro. de Timbrado
16038940
Monto de la Factura
₲ 5.357.347.800
Nro. de Orden de Pago
27406
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.452.380.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.523.808
Retención IVA
₲ 35.714.280
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-214652
Monto Contrato
₲ 32.144.089.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.744.743.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.296.554.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412376
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ ? PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana