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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 23.994.626
Nro. de Orden de Pago
201411372
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.818.453
IVA
₲ 2.181.330
Retención DNCP
₲ 85.508
Retención IVA
₲ 654.399
Retención Renta
₲ 436.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
4039
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30990
Monto Contrato
₲ 1.537.672.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.787.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.504.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande