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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 26.381.063
Nro. de Orden de Pago
20136467
Fecha de Orden de Pago
09-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.087.911
IVA
₲ 2.398.278
Retención DNCP
₲ 94.013
Retención IVA
₲ 719.483
Retención Renta
₲ 479.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
4039
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30990
Monto Contrato
₲ 1.537.672.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.787.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.504.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande