- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 6.403.291
Nro. de Orden de Pago
20151298
Fecha de Orden de Pago
03-03-2015
Fecha Emisión Cheque
17-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.089.414
IVA
₲ 582.117
Retención DNCP
₲ 22.819
Retención IVA
₲ 174.635
Retención Renta
₲ 116.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
4039
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30990
Monto Contrato
₲ 1.537.672.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.787.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.504.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande