- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 2.999.473
Nro. de Orden de Pago
201311972
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.444
IVA
₲ 272.679
Retención DNCP
₲ 10.689
Retención IVA
₲ 81.804
Retención Renta
₲ 54.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4037
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30997
Monto Contrato
₲ 1.570.580.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.019.142.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.185.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande