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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 18.124.039
Nro. de Orden de Pago
20139092
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.235.632
IVA
₲ 1.647.640
Retención DNCP
₲ 64.587
Retención IVA
₲ 494.292
Retención Renta
₲ 329.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4035
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30991
Monto Contrato
₲ 1.768.448.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.493.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.274.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande