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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 37.443.415
Nro. de Orden de Pago
20139127
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.608.007
IVA
₲ 3.403.947
Retención DNCP
₲ 133.435
Retención IVA
₲ 1.021.184
Retención Renta
₲ 680.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4035
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30991
Monto Contrato
₲ 1.768.448.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.493.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.274.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande