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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 27.302.206
Nro. de Orden de Pago
20135070
Fecha de Orden de Pago
28-05-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.963.901
IVA
₲ 2.482.019

Retención DNCP
₲ 97.295
Retención IVA
₲ 744.606
Retención Renta
₲ 496.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4035
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30991
Monto Contrato
₲ 1.768.448.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.493.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.274.234

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande