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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000746
Monto de la Factura
₲ 154.008.500
Nro. de Orden de Pago
20147035
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.459.283
IVA
₲ 14.000.773
Retención DNCP
₲ 548.830
Retención IVA
₲ 4.200.232
Retención Renta
₲ 2.800.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
4604
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45118
Monto Contrato
₲ 1.480.012.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.131.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.298.215.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224880
Nombre de la Licitación
Lp0710-11.Adquisición de Enlaces de Radio Microondas Digital
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande