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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 3.356.640
Nro. de Orden de Pago
20136552
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.192.103
IVA
₲ 305.149
Retención DNCP
₲ 11.962
Retención IVA
₲ 91.545
Retención Renta
₲ 61.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA
RUC
350313-5
Número de Contrato
4038
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30993
Monto Contrato
₲ 1.879.377.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.013.507.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.826.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande