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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 47.473.436
Nro. de Orden de Pago
20148082
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.146.375
IVA
₲ 4.315.767
Retención DNCP
₲ 169.178
Retención IVA
₲ 1.294.730
Retención Renta
₲ 863.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA
RUC
350313-5
Número de Contrato
4038
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30993
Monto Contrato
₲ 1.879.377.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.013.507.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.826.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande