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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 7.380.020
Nro. de Orden de Pago
20141606
Fecha de Orden de Pago
03-03-2014
Fecha Emisión Cheque
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.353.184
IVA
₲ 670.911
Retención DNCP
₲ 26.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
RUC
80009735-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-34199
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.923.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.897.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190777
Nombre de la Licitación
Lp0596-11 Prestación de Servicios de Despachos Aduaneros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande