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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001456
Monto de la Factura
₲ 346.088.610
Nro. de Orden de Pago
834
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.685.113
IVA
₲ 31.462.601
Retención DNCP
₲ 1.220.749
Retención IVA
₲ 9.438.780
Retención Renta
₲ 9.438.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
98/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-221070
Monto Contrato
₲ 3.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.516.571.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.310.021.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408382
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac