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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001438
Monto de la Factura
₲ 1.520.000.000
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.389.091
IVA
₲ 138.181.818
Retención DNCP
₲ 5.361.455
Retención IVA
₲ 41.454.545
Retención Renta
₲ 41.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
98/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-221070
Monto Contrato
₲ 3.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.473.476.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.269.821.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408382
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac