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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011388
Monto de la Factura
₲ 448.436.423
Nro. de Orden de Pago
2426
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.999.058
IVA
₲ 40.766.948
Retención DNCP
₲ 1.581.757
Retención IVA
₲ 12.230.084
Retención Renta
₲ 12.230.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-211184
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.597.550.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.446.293.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392442
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBA OSHKOSH DEL AISP Y EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac