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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010693
Monto de la Factura
₲ 148.398.790
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
25-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.650.007
IVA
₲ 13.490.799
Retención DNCP
₲ 523.443
Retención IVA
₲ 4.047.240
Retención Renta
₲ 4.047.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-211184
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.597.550.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.446.293.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392442
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBA OSHKOSH DEL AISP Y EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac