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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0014553
Nro. de Timbrado
14613237
Monto de la Factura
₲ 212.890.038
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
31-05-2021
Fecha Emisión Cheque
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.115.892
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 774.146
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
35/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22016-20-196375
Monto Contrato
₲ 212.890.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.890.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.115.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387121
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron