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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008419
Nro. de Timbrado
14566349
Monto de la Factura
₲ 346.197.989
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
31-05-2021
Fecha Emisión Cheque
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.192.729
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 179.536
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22016-20-196351
Monto Contrato
₲ 349.197.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.304.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.579.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387121
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron