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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Nro. de Timbrado
14427759
Monto de la Factura
₲ 295.700.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
20-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.624.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.075.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22016-20-196377
Monto Contrato
₲ 590.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.552.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387121
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron