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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002041
Nro. de Timbrado
14499825
Monto de la Factura
₲ 25.950.000
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
31-05-2021
Fecha Emisión Cheque
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.855.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
36/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22016-20-196369
Monto Contrato
₲ 370.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.227.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387121
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron