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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Nro. de Timbrado
11087332
Monto de la Factura
₲ 135.203.594
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.512.793
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.445
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO A + S.R.L.
RUC
80049470-9
Número de Contrato
59/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-118105
Monto Contrato
₲ 300.452.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.404.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.662.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299245
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas- Baños Sexados- Cocina Comedor- Puestos de Salud y Comisaria en el Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua