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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009365
Nro. de Timbrado
12980299
Monto de la Factura
₲ 604.001.564
Nro. de Orden de Pago
1163
Fecha de Orden de Pago
23-11-2018
Fecha Emisión Cheque
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.925.546
IVA
₲ 54.909.233
Retención DNCP
₲ 2.130.478
Retención IVA
₲ 16.472.770
Retención Renta
₲ 16.472.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
10/18
Código de Contratación (CC)
LP-23014-18-161960
Monto Contrato
₲ 1.307.460.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.307.460.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.532.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344391
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, TELEFONIA IP, SWIATWING LAYER Y VIDEO DE VIGILANCIA PARA EL NUEVO EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo