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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0001769
Nro. de Timbrado
15628626
Monto de la Factura
₲ 566.950.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
10-02-2023
Fecha Emisión Cheque
10-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 533.525.721
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.999.787
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-25004-22-210956
Monto Contrato
₲ 13.619.748.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.849.938.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.801.959.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404569
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp