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Datos del Pago
Nro. de Factura
37
Monto de la Factura
₲ 555.000.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
04-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.794.909
IVA
₲ 50.454.545
Retención DNCP
₲ 1.977.818
Retención IVA
₲ 15.136.364
Retención Renta
₲ 10.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-23015-11-44201
Monto Contrato
₲ 838.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.324.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, SERVIDORES, STORAGE Y SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas