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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Nro. de Timbrado
11524287
Monto de la Factura
₲ 96.799.965
Nro. de Orden de Pago
1249685
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.055.007
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 344.960
Retención IVA
₲ 2.639.999
Retención Renta
₲ 1.759.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
RUC
80026899-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-128558
Monto Contrato
₲ 967.999.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 871.199.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.495.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco