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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Nro. de Timbrado
11524287
Monto de la Factura
₲ 118.159.336
Nro. de Orden de Pago
5979735
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.367.380
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 421.077
Retención IVA
₲ 3.222.527
Retención Renta
₲ 2.148.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
RUC
80026899-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-128558
Monto Contrato
₲ 967.999.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 871.199.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.495.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco