- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010422
Nro. de Timbrado
11505023
Monto de la Factura
₲ 38.106.530
Nro. de Orden de Pago
137879
Fecha de Orden de Pago
17-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.238.617
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 135.798
Retención IVA
₲ 1.039.269
Retención Renta
₲ 692.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-122456
Monto Contrato
₲ 1.636.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.037.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 942.308.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco