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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011993
Nro. de Timbrado
12038246
Monto de la Factura
₲ 45.473.120
Nro. de Orden de Pago
45556244
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.244.110
IVA
₲ 4.133.920
Retención DNCP
₲ 162.050
Retención IVA
₲ 1.240.176
Retención Renta
₲ 826.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-122456
Monto Contrato
₲ 1.636.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.037.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 942.308.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco