- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011770
Nro. de Timbrado
12038246
Monto de la Factura
₲ 38.851.670
Nro. de Orden de Pago
5979770
Fecha de Orden de Pago
18-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.947.232
IVA
₲ 3.531.970
Retención DNCP
₲ 138.453
Retención IVA
₲ 1.059.591
Retención Renta
₲ 706.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-122456
Monto Contrato
₲ 1.636.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.037.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 942.308.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco