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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008311
Nro. de Timbrado
11505023
Monto de la Factura
₲ 47.887.290
Nro. de Orden de Pago
1249556
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.539.942
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 170.653
Retención IVA
₲ 1.306.017
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-122456
Monto Contrato
₲ 1.636.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.037.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 942.308.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco