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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003314
Monto de la Factura
₲ 843.400.486
Nro. de Orden de Pago
4556377
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 802.058.528
IVA
₲ 76.672.771
Retención DNCP
₲ 3.005.573
Retención IVA
₲ 23.001.831
Retención Renta
₲ 15.334.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-134095
Monto Contrato
₲ 6.189.253.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.475.826.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.250.985.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309566
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE PUERTOS ADSL 2+ EN LOS EQUIPOS DSLAM ZHONE CON RESPONSABILIDAD GLOBAL DEL CONTRATISTA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco