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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005373
Nro. de Timbrado
11388505
Monto de la Factura
₲ 1.464.202.015
Nro. de Orden de Pago
4100064
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.429.494
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.217.884
Retención IVA
₲ 39.932.782
Retención Renta
₲ 26.621.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-121777
Monto Contrato
₲ 7.450.737.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.450.058.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.084.189.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290665
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ACCESO FIBRA HASTA LA CASA CON TECNOLOGÍA GPON PARA COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco