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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009012
Monto de la Factura
₲ 129.048.400
Nro. de Orden de Pago
30120
Fecha de Orden de Pago
02-04-2018
Fecha Emisión Cheque
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.720.264
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 462.299
Retención IVA
₲ 3.519.502
Retención Renta
₲ 2.346.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-121777
Monto Contrato
₲ 7.450.737.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.450.058.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.084.189.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290665
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ACCESO FIBRA HASTA LA CASA CON TECNOLOGÍA GPON PARA COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco