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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003681
Nro. de Timbrado
11390031
Monto de la Factura
₲ 562.000.000
Nro. de Orden de Pago
93277
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.451.781
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.002.764
Retención IVA
₲ 15.327.273
Retención Renta
₲ 10.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-126500
Monto Contrato
₲ 2.809.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.789.563.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.258.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273637
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS RECTIFICADORES Y ACCESORIOS, BANCO DE BATERÍA Y ACONDICIONADORES DE AIRE EN VARIAS CENTRALES TELÉFONICAS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco