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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004562
Nro. de Timbrado
11907515
Monto de la Factura
₲ 1.123.999.999
Nro. de Orden de Pago
93303
Fecha de Orden de Pago
20-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.068.903.563
IVA
₲ 102.181.818
Retención DNCP
₲ 4.005.527
Retención IVA
₲ 30.654.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-126500
Monto Contrato
₲ 2.809.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.789.563.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.258.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273637
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS RECTIFICADORES Y ACCESORIOS, BANCO DE BATERÍA Y ACONDICIONADORES DE AIRE EN VARIAS CENTRALES TELÉFONICAS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco