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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-5756
Monto de la Factura
₲ 8.360.000
Nro. de Orden de Pago
31531
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.329.600
IVA
₲ 760.000
Retención DNCP
₲ 30.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-15-109765
Monto Contrato
₲ 987.298.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 875.236.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 872.053.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296808
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Cartón
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa