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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011398
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 756.000
Nro. de Orden de Pago
441
Fecha de Orden de Pago
15-09-2016
Fecha Emisión Cheque
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 731.797
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.877
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-85070
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.350.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.698.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265940
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes y Servicios conexos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales