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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00097
Monto de la Factura
₲ 96.446.400
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
02-03-2015
Fecha Emisión Cheque
02-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.718.773
IVA
₲ 8.767.854
Retención DNCP
₲ 343.700
Retención IVA
₲ 2.630.356
Retención Renta
₲ 1.753.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-91644
Monto Contrato
₲ 773.706.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.832.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.179.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278376
Nombre de la Licitación
Ampliación de Aulas de la Filial de San Pedro del Ycuamandyyu
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales