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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 51.980.000
Nro. de Orden de Pago
3938
Fecha de Orden de Pago
24-10-2023
Fecha Emisión Cheque
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.915.543
IVA
₲ 4.725.455
Retención DNCP
₲ 183.348
Retención IVA
₲ 1.417.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.417.636
Multa
₲ 45.836
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-27007-23-230440
Monto Contrato
₲ 999.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.986.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.179.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425263
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA CORE DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo