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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 53.360.000
Nro. de Orden de Pago
3608
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.731.520
IVA
₲ 4.850.909
Retención DNCP
₲ 186.275
Retención IVA
₲ 1.455.273
Retención Renta
₲ 1.940.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-27007-23-230440
Monto Contrato
₲ 999.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.986.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.179.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425263
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA CORE DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo