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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000144
Monto de la Factura
₲ 592.093.200
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.862.414
IVA
₲ 26.913.327
Retención DNCP
₲ 1.184.186
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
579
Código de Contratación (CC)
LP-22004-13-82079
Monto Contrato
₲ 592.093.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.046.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.862.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira